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请列举四种购货与付款业务失控的常见情形?
分类:
审计学原理(06069)
发表:2024年09月11日 09时09分10秒
作者:
admin
阅读:
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请列举四种购货与付款业务失控的常见情形?
【正确答案】:①盲目采购缺乏严格的计划与审批 ②采购人员收受客户贿赂③货物采购、储存、使用人又担任账户的记录工作,绕过验单。④付款审批人与付款执行人同时办理寻求供应商和索价业务⑤采购与付款业务凭证流转不通畅,随意性大,无人管理。⑥结算账户记录不全,对应关系不明债权债务混淆,账情不清。⑦大量结应付账款,长期挂账。
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