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分类:
线性代数(经管类)(04184)
发表:2024年09月12日 10时09分51秒
作者:
admin
阅读:
(12)
A、
B、
C、
D、
【正确答案】:D
【题目解析】:
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审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:(1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制;(2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某一人保管;(3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中;(4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,请指出相应的正确做法。
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